（機關名稱）內部控制制度自行檢查表 （機關名稱）內部控制制度自行檢查表. 年度. 自行檢查單位：人事處（室）. 作業類別( 項目)：組織自治條例（規程）及編制表之擬（修）訂. 檢查日期： 年 月 日 ...
中華工程股份有限公司內部控制制度自行檢查作業要點 檢核類. （玖）四；1. 中華工程股份有限公司內部控制制度自行檢查作業要點. 87.10. 23 （87）中工稽字第050031-14 號函公布. 95.01.26(95)中工第21 屆第6 次董事會 ...
證券暨期貨法令判解查詢系統 公開發行公司自行檢查內部控制制度之目的，在落實公司自我監督的機制、及時因應 環境的改變，以調整內部控制制度之設計及執行，並提昇內部稽核部門的檢查品質 ...
中華汽車企業網站 內部控制制度 自行檢查稽核：依據「 內部控制自行檢查程序」由稽核室督促各單位執行 內部控制制度 自行檢查作業 ...
證券暨期貨法令判解查詢系統 以調整 內部控制制度之設計及執行，並提昇 內部 稽核部門的 檢查品質及效率；其 檢查之範圍，應涵蓋公司各類 ...
自行檢查內部控制制度作業程序（95年03月01日修訂） - univacco 2011年11月11日 ... 自行檢查內部控制制度作業程序（95年03月01日修訂）. 第1條 制定目的及法令依據. 為使本公司董事會及經理人瞭解內部控制制度之有效性，以合理 ...
股東服務--內部稽核組織及運作 控制作業自行檢查程序及方 法：每會計年度終了前後二個月內，由各單位進行自行檢查，並出具「作業層級內部控制評估表」，再由稽核單位覆核各單位之自行檢查 報告。 ...
證券暨期貨法令判解查詢系統 公開發行公司應依風險評估結果，決定前項自行檢查作業程序及方法，並 至少包含下列項目： 一、確定應進行測試之控制作業。 二、確認應納入自行檢查之營運單位。 三、評估各項控制作業設計之有效性。 四、評估各項控制作業執行之有效性。 第 22 ...
如興股份有限公司 自行檢查作業程序 及方法 控制環境、風險評估、資訊和溝通、監督等四個組成要素自行檢查程序及方法：每會計年度終了前後二個月內，由相關單位依據證期局所訂的判斷項目進行自行檢查，並出具「組成要素內部控制評估表」，再由稽核單位 覆核各 ...
內部控制制度自行評估作業程序 - 台灣尖端先進生技醫藥股份 ... 公開發行公司建立內部控制制度處理準則』訂定本程序。 二、範圍：. 公司各類內部 控制制度之設計及執行。 三、公司自行檢查 ...
