陸、 監督 - 國立中央大學 效性，其中 整體層級自行評估表 由內部控制專案小組 評估， 評估結果 由本校內部控制專案小組召集人簽名，作業 ...
附件2-1：各單位作業層級目標彙總表 內部控制資料 目 次 一、研究發展事項風險 評估 2 二、研究發展事項 整體層級自行評估表 5 三、研究發展內部控制 ...
柒、內部控制制度設計範例 - Green-Computing, Web Mail ... ，遇有特殊情形，得隨時辦理。如業務性質有按月或按季辦理之需要者，各單位得 自行訂定 評估次數。 整體層級 ...
投影片 1 整體層級評估制度 * * 內部控制制度 整體架構 層級類型 架構說明 作業 層級 由各單位設計內部控制制度作業 層級 ...
內部控制制度整體層級有效性判斷項目 - 秘書室 附表1. 內部控制制度整體層級有效性判斷項目. 自行評估總表. 自行評估機關：內政部入出國及移民署.
內部控制制度整體層級有效性判斷項目 2013年8月22日 - 3、 自行評估方式，依前開自行評估原則所附表件調整本署適用之整體層級有效性判斷項目 ...
國立臺南大學102 年度內部控制制度自行評估計畫 - 國立台南大學 (一) 各單位應依本校已頒行之內部控制制度所設計作業層級自行評估表件辦理評估作業。 (二) 各單位 ... 整，編製作業層級自行評估統計表，以作為評估整體層級控制作業要素之參據。 (四) 自行 ...
PPT 內部控制制度整體架構. 層級類型. 架構說明. 作業層級. 由各單位設計內部控制制度作業層級自行評估表的各 ...
陸、 監督 - 國立中央大學 效性，其中整體層級自行評估表由內部控制專案小組評估，評估結果. 由本校內部控制專案小組召集人簽名， ...
各機關內部控制制度自行評估原則 各機關內部控制小組幕僚單位應綜整作業層級自行評估表，並據以編製自行評估統計表及未符合 ... 六、各機關辦理整體層級自行評估，依本原則之附件「各機關內部控制制度整體層級有效性判斷 ...
