（機關名稱）內部控制制度自行檢查表 四)承辦人對於組織編制表之擬（修）訂是否有注意配合職務歸系辦法之規定做修訂？ ... 經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。
內部控制制度設計範例 1 內部控制制度設計 範例 依據 內部控制制度設計原則「屶、設計步驟」，层XX機關為例，說明設計 內 部控制 ...
內部控制評估表 @ Hansen (內部稽核) :: 隨意窩 Xuite日誌 請問自我評估檢查表中是不是要相關作業單位填寫執行情形及實行的好或不好? 對於有缺失的地方是否要加以說明?另外是不是應該附上附件供佐證呢? 還有若要修改自我評估表內容，一定要由執行單位填寫呢?或是可由稽核依查核情形修正? A公司做法 ...
共定「內部控制自行評估辦法」 備註："N/A"表示不適用，請以勾選作答。 新發股份有限公司. 內部控制組成要素檢查 表. 項目：監督--個別的評估（A0502 ） 第2/3頁 ...
內部控制制度範例說明本範例係依據內部控制制度設計原則 由該小組彙整各業務單位之結果後，產製該局內部控制制度(詳附件2)。 ..... 為評估 本局整體內部控制制度設計及執行之有效性，故將內部控制之組成. 五項要素納入 機關整體層級自行檢查表中，其中「控制作業」一項，並納入作. 業層級自行檢查表中 進行 ...
證券暨期貨法令判解查詢系統 ... 制度審查覆核表」、申請公司 內部控制制度自行 檢查相關資料 等，填製「審閱 內部控制制度審查報告 檢查表」 ...
國立臺北藝術大學內部控制制度自行檢查表 國立臺北藝術大學 內部控制制度自行 檢查表 年度 自行 檢查單位：總務處保管組 作業類別(項目)：財產物品管理作 ...
柒、內部控制制度設計範例 - 國立臺中女子高級中學 ... ：每年藉由 內部各單位自行 檢查一次 內部控制制度設計及執行之有效性，其中整體層級自行 檢查表由 內部控制 ...
內部控制作業原則 - 國立中興大學 - 研究發展處 國立中興大學 內部控制制度自行 檢查表 年度 自行 檢查單位：研發處校務企劃組 作業類別(項目)：本校教學及研究 ...
國立臺南大學會計業務內部控制自行檢查表範例 - 國立台南大學 國立臺南大學內部控制自行檢查表-102年度會計業務. 項目編號. 訂定作業項目. 頁數. DB. 一、預算作業. DB01. 業務計畫及預算之編製作業. 1-2. DB02. 預算分配作業.
