CHS-AA3-05 內部控制制度自行檢查作業辦法 稽核 提報董事會 附則 整體檢查表』(附件7)，陳報董事長核閱。2.7 稽核單位應針對各單位之內控自行檢查成效進行覆核，以作為檢查公司整體 內部控制制度有效性之依據。2.8 財務單位每年應將各單位自行檢查結果(內部控制之整體檢查表)，及稽核單
（機關名稱）內部控制制度自行檢查表 （機關名稱）內部控制制度自行檢查表. 年度. 自行檢查單位：人事處（室）. 作業類別( 項目)：勞資會議的召開. 檢查日期：102年06月21日 ...
內部控制制度自行檢查作業辦法 - 中鴻鋼鐵 1987年9月1日 - 2.3 為求落實內控制度之自行檢查作業，各相關單位(如附件2)應每年進行內控設. 計及執行有效性之自行檢查作業。 2.4 進行檢查時應使用檢查表( ...
自行檢查內部控制制度作業程序（95年03月01日修訂） 自行檢查內部控制制度作業程序（95年03月01日修訂） Author RandieWang Last modified by RandieWang Created Date ...
台灣電力股份有限公司 內部控制制度自行檢查作業之程序及方法 1 台灣電力股份有限公司 內部控制制度自行檢查作業之 程序及方法 中華民國92年12月31日發布 中華民國101年2 月24 日修正 一、 依據： 一 ...
商丞科技股份有限公司 自行檢查內部控制制度作業程序 商丞科技股份有限公司 自行檢查內部控制制度作業程序 修訂日期：中華民國一 一年三月二十七日 第 一 條、制定目的及法律依據 為使本公司董事會及經理人瞭解 ...
公開發行公司建立內部控制制度處理準則| 第 二 節 自行檢查及內部控制制度聲明書 公開發行公司執行前項 檢查，應於 內部控制制度訂定 自行檢查作業之 程序 及方法 ... 公開發行公司 ...
內控自行評估作業辦法 - 台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 為使本公司董事會及管理階層瞭解內部控制制度設計及執行之有效性，並能及時因應環境 ... 證(稽)字第○九一○○○五八○○號函之有關規定訂定本程序。 ... (三)稽核單位於次年2月底前將各單位所完成之內部控制自行檢查作業考核其有效性，並將.
商丞科技股份有限公司自行檢查內部控制制度作業程序 自行檢查內部控制制度作業程序. 修訂日期：中華民國一○一年三月二十七日. 第一條、制定目的及法律依據. 為使本公司董事會及經理人瞭解內部控制制度之有效性，以 ...
內部控制制度設計範例 確認目標」之範例，請參閱附件「XX機關內部控制制度範例」之「壹、整體層級目標及 機關組織職掌」、「貳、作業層級目標及機關 ...
