內政部入出國及移民署 內政部入出國及移民署 內部控制制度所列各作業項目彙計表 作業項目 承辦單位 彙整單位 備註 1.大陸地區人民來臺從事專業、商務活動申請案審查作業 入出國事務組停留科 2.大陸地區人民來臺商務研習（含受訓）活動訪視及處理作業 入出國事務組停留 ...
CHS-AA3-05 內部控制制度自行檢查作業辦法 稽核 提報董事會 附則 整體檢查表』(附件7)，陳報董事長核閱。2.7 稽核單位應針對各單位之內控自行檢查成效進行覆核，以作為檢查公司整體 內部控制制度有效性之依據。2.8 財務單位每年應將各單位自行檢查結果(內部控制之整體檢查表)，及稽核單
柒、內部控制制度設計範例 - 中華民國統計資訊網（專業人士） XX機關內部控制制度作業層級自行檢查表 XXX 年度 自行檢查單位：業務組D 作業類別(項目)：資訊安全事件通報 檢查日期： XXX 年 XX月 XX日 檢查重點 自行檢查情形 檢查情形說明 符合 未符合 一、作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符 ...
法務部矯正署內部控制制度自行評估實作範例 - 行政院主計處 法務部矯正署（以下簡稱本署）依據行政院函頒「各機關內部控制制度自行評估原則」 ..... 利用署內、外部網站及電子郵件宣導同仁遵守公務員廉政倫理規範、行政院及 ...
國立高雄第一科技大學內部控制制度（第一版） - 國立金門大學 柒、自行評估之表件格式. ... 一、整體層級自行評估表. ..... 風險辨識後，本校參採「 風險管理及危機處理作業手冊」之風險評估工. 具，考量業務特性，訂定適用於本校之「 ...
內部控制制度自行評估原則 各機關內部控制小組應綜整作業層級自行評估表，並得編製成自行評估統計表，作為評估整體層級控制作業之參據。 六、各機關辦理整體層級自行評估，依本原則之 ...
內部控制制度整體層級有效性判斷項目自行評估總表 1. 附表1. 內部控制制度整體層級有效性判斷項目. 自行評估總表. 自行評估機關：內政部入出國及移民署. 自行評估期間：101 年01 月至101 年12 月. 組成要素. 設計及 ...
各機關內部控制制度自行評估原則 1 各機關 內部控制制度自行 評估原則 一、為利行政院及所屬各機關（構）、學校（以下簡稱各機關）辦理 ...
研擬「內部控制制度整體層級有效性判斷原則」草案 有效程度整體結論 本署依行政院函頒「各機關內部控制制度自行評估原則」訂定適用之內部控制制度整體層級之判斷項目與細項辦理評估作業，經內部稽核任務編組辦理複評，確認本署自101年1月1日至101年12月31 日期間，其整體內部控制制度係屬有效 ...
國立臺灣師範大學附屬高級中學 內部控制制度 -5- 二、機關組織圖 國立臺灣大學附屬高級中學組織圖 組 室 業 務 職 掌 主 計 室 校 長 秘 書 總 務 處 文書組 庶務組 出納組 訓育組 軍訓教官室 生活輔導組 體育組 導 師 衛生保健組 學務處 健康中心 專任教師 藝能教育組實驗研究組
