本校內部控制手冊 - 國立中央大學內部控制制度 封面 目次 壹、 整體層級目標及學校組織架構 貳、 作業層級目標及學校組織職掌 參、 機關分層負責明細表 肆、 風險評估 伍、 控制作業及自行檢查表件 一、 共通性內部控制事項 (一) 資訊安全業務
內部控制制度自行評估作業程序 - 台灣尖端先進生技醫藥股份 ... 公開發行公司建立內部控制制度處理準則』訂定本程序。 二、範圍：. 公司各類內部 控制制度之設計及執行。 三、公司自行檢查 ...
新修正 內部控制制度有效性判斷參考項目 ... 、資料輸出入之控制、資料處理之控制、檔案及設備之安全控制、硬體及系統軟體之購置、使用及維護之控制 ... (十一)票據領用管理作業。 (十一)公司是否已制定票據領用管理作業規範並落實？ (十二)預算管理作業。 (十二)公司是否已制定預算 ...
強化內部控制實施方案 第5頁（共5 頁） 附表 行政院內部控制推動及督導小組備查內部控制制度共通性 作業範例分工表 作業範例 權責機關 研訂標準化作業流程及控制重點-出納、財產管理業務 財政部 研訂標準化作業流程及控制重點-政風業務(貪瀆防弊
柒、內部控制制度設計範例 - 行政院主計總處 經濟部水利署 內部控制制度(範例) 中華民國XXX年XX月XX日核定修正(核定日期) 修 訂 紀 錄 版本(次) 修訂日期 ... 無法依預期時限完工。將請廠商另提趕工計畫，俾盡量提早完成。 2 可能 針對無法推動部分，另尋替代方案，俾達成原預期目標。 1 發生機率低 ...
國立臺南大學102 年度內部控制制度自行評估計畫 - 國立台南大學 一、 辦理依據：依行政院函頒之「各機關內部控制制度自行評估原則」辦理。 二、 計畫 目的： .... 六、 本計畫奉核後實施，如有未盡事宜，得隨時修正。 附件1 ... 執行國科會 專題研究計畫報結作業. （六）圖書館. 1.
郵政儲金匯兌業務內部控制及稽核制度實施辦法 二、 風險辨識與評估：有效之內部控制 制度須可辨識並持續評估所有對公司目標之達成可能產生負面影響之重大風險 ... 一、 查核範圍、財務狀況、經營績效、法令遵循、各項業務作業控制與內部管理、資訊管理及自行 ...
內部控制聲明書 - TWSE 臺灣證券交易所 0 民國九十一年四月九日 本公司民國九十年一月一日至九十年十二月卅一日之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下： 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及管理階層之責任，本公司業已建立此一
各機關內部控制制度自行評估原則 十一、上級機關併同所屬機關辦理內部控制制度自行評估作業者，應併同所屬綜整訂 定評估計畫及督導該計畫之執行，並分別作成各該機關內部控制制度自行評估結果 ...
行政院「各機關內部控制制度自行評估原則」 - 秘書室 內部控制制度自行評估作業，以落實各機關自我監督機制，特訂. 定本評估原則。 二、 各機關內部控制制度自行評估作業分整體及作業兩個層級進行評. 估，其中作業 ...
