CHS-AA3-05 內部控制制度自行檢查作業辦法 稽核 提報董事會 附則 整體檢查表』(附件7)，陳報董事長核閱。2.7 稽核單位應針對各單位之內控自行檢查成效進行覆核，以作為檢查公司整體 內部控制制度有效性之依據。2.8 財務單位每年應將各單位自行檢查結果(內部控制之整體檢查表)，及稽核單
內部控制制度自行檢查作業辦法 - 中鴻鋼鐵 1987年9月1日 - 2.3 為求落實內控制度之自行檢查作業，各相關單位(如附件2)應每年進行內控設. 計及執行有效性之自行檢查作業。 2.4 進行檢查時應使用檢查表( ...
法務部矯正署 - 行政院主計總處 法務部 矯正署 內部 控制制度評估實施計畫 中華民國102年5月20日 行政院院授主綜督字第1020600235號函附件 ... 3.3.3-2-1） ...
法務部矯正署內部控制制度自行評估實作範例 - 行政院主計處 法務部矯正署（以下簡稱本署）依據行政院函頒「各機關內部控制制度自行評估原則」 ..... 利用署內、外部網站及電子郵件宣導同仁遵守公務員廉政倫理規範、行政院及 ...
柒、內部控制制度設計範例 依據內部控制制度設計原則「四、設計步驟」，以XX機關為例，說明設計內部控制制度 之步驟，提供各機關設計內部控制制度之 ...
內部控制制度整體層級有效性判斷項目自行評估總表 1. 附表1. 內部控制制度整體層級有效性判斷項目. 自行評估總表. 自行評估機關：內政 部入出國及移民署. 自行評估期間：101 年01 月至101 年12 月. 組成要素. 設計及 ...
中華民國內部稽核協會 答： (一)國際內部稽核師(Certified Internal Auditor，簡稱CIA)： 鑑定內部稽核人員是否具備足夠之專業知能，並提昇其對治理、風險管理、內部控制等稽核能力。 註：具有CIA 證照符合「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」所要求之資格條件，可擔任 ...
內部控制制度自行評估原則 各機關內部控制小組應綜整作業層級自行評估表，並得編製成自行評估統計表，作為評估整體層級控制作業之參據。 六、各機關辦理整體層級自行評估，依本原則之 ...
各機關內部控制制度自行評估原則 個層級進行評估，其中作業層級係依各機關設計之內部控制制度. 作業層級自行 ... 控制制度者，應由. 內部控制小組督導各單位依行政院函頒內部控制制度設計原則 ...
如何依風險評估結果擬定年度稽核計畫 @ Hansen (內部稽核) :: 隨意窩 Xuite日誌 統計『 內控自行檢查評估 表』之評分：如平均分數 4.6 分。該部門主管出具『 內控檢討報告』。 ... 不是全部的循環作業、項目、單位都要 ...
