CHS-AA3-05 內部控制制度自行檢查作業辦法 稽核 提報董事會 附則 整體檢查表』(附件7)，陳報董事長核閱。2.7 稽核單位應針對各單位之內控自行檢查成效進行覆核，以作為檢查公司整體 內部控制制度有效性之依據。2.8 財務單位每年應將各單位自行檢查結果(內部控制之整體檢查表)，及稽核單
（台北榮民總醫院）內部控制制度作業層級自行檢查表 （台北榮民總醫院）內部控制制度作業層級自行檢查表 Author user Last modified by user Created Date 7/20/2012 9:01:00 AM Company 台北榮民總醫院 ...
內部控制制度自行檢查作業辦法 - 中鴻鋼鐵 1987年9月1日 - 2.3 為求落實內控制度之自行檢查作業，各相關單位(如附件2)應每年進行內控設. 計及執行有效性之自行檢查作業。 2.4 進行檢查時應使用檢查表( ...
內部控制制度 - TWSE 臺灣證券交易所 公開發行公司建立內部控制制度處理準則修正重點 行政院金融監督管理委員會 證券期貨局 稽核室 九十四年十二月 簡報大綱 準則架構 內部控制制度 內部稽核 自行檢查及內控聲明書 會計師專案審查 對子公司之監督與管理 結語 內控準則適用對象 除下列 ...
內部控制制度設計原則 - 行政院主計處 美國管理會計學會. 美國財務主管協會. 美國會計師公會. 國際內部稽核協會. 美國會計學會. 3. 3. COSO內部控制架構之演進. 2004年：企業風險管理─整合架構; 2006 ...
柒、內部控制制度設計範例 依據內部控制制度設計原則「四、設計步驟」，以XX機關為例，說明設計內部控制制度 之步驟，提供各機關設計內部控制制度之 ...
自行檢查內部控制制度作業程序（95年03月01日修訂） 自行檢查內部控制制度作業程序（95年03月01日修訂） Author RandieWang Last modified by RandieWang Created Date ...
台灣電力股份有限公司 內部控制制度自行檢查作業之程序及方法 1 台灣電力股份有限公司 內部控制制度自行檢查作業之 程序及方法 中華民國92年12月31日發布 中華民國101年2 月24 日修正 一、 依據： 一 ...
商丞科技股份有限公司 自行檢查內部控制制度作業程序 商丞科技股份有限公司 自行檢查內部控制制度作業程序 修訂日期：中華民國一 一年三月二十七日 第 一 條、制定目的及法律依據 為使本公司董事會及經理人瞭解 ...
公開發行公司建立內部控制制度處理準則| 第 二 節 自行檢查及內部控制制度聲明書 公開發行公司執行前項 檢查，應於 內部控制制度訂定 自行檢查作業之 程序 及方法 ... 公開發行公司 ...
