內部控制制度設計範例 2、 作業層級自行檢查:得就一項作業項目製作一份自行檢查表,亦得將各項作業項目依性質分類,同一類之作業項目合併成一份自行檢查表,其格式可參採「內部 控制 ...
柒、內部控制制度設計範例 2、 作業層級自行檢查:得就一項作業項目製作一份自行檢查表,亦得將各項作業項目依性質分類,同一類之作業項目合併成一份自行檢查表,其格式可參採「內部 控制 ...
行政院內部控制制度設計範例 (二) 自行檢查:由機關內部各單位每年至少自行檢查一次內部控制制度設計. 及執行之 ... 2、 作業層級自行檢查:得就一項作業項目製作一份自行檢查表,亦得. 將各項 ...
主計業務內部控制制度共通性作業範例 - 行政院主計處 內部控制制度共通性作業範例製作原則」,該原則規定本總. 處負責研訂「主計業務 內部控制制度共通性作業範例」(以下. 稱本範例);另依該原則第6 點規定:各項共通性 ...
柒、內部控制制度設計範例 修訂摘要:請填寫修訂內容之摘要。 核定日期:依內部控制制度原則規定,核定日期應適當揭露,其揭露可視機關核定情況,彈性擇定如下:. (1)制度若彙編後一次送機關 ...
柒、內部控制制度設計範例 - 主計室 設定目標」之設計結果範例,請參閱附件「XX機關內部控制制度範例」之「壹、機關組織職掌及整體層級目標」、「貳、機關組織圖及作業層級目標」及「參、機關分層負責 ...
柒、內部控制制度設計範例 行政院農業委員會. 動植物防疫檢疫局. 內部控制制度(範例). 中華民國XXX年XX月 XX日核定(核定日期). 修訂紀錄 ...
內部控制制度共通性作業範例 - 行政院主計處 內部控制制度共通性作業範例. ... 政府內部控制 · 行政院內部控制推動及督導小組 · 內部控制相關規定 · 內部控制制度共通性作業範例 · 主計總處內部控制制度 · 違失 ...
內部控制制度設計原則 - 內部控制相關規定 內政部入出國及移民署內部控制制度自行評估實作範例-102.8.14 · 教育部體育署內部控制制度風險評估範例(含填表說明)-102.7.30 · 法務部矯正署內部控制制度自行 ...
內部控制制度共通性作業範例製作原則 1、 依據健全內部控制實施方案第肆點之二之(二)規定,財政部、法務部、行政院主計處、行政院人事行政局、行政院經濟建設委員會、行政院研究發展考核委員會、行政 ...